Configuración del documento soporte electrónico
El documento soporte es obligatorio para respaldar las compras realizadas a proveedores que no están obligados a expedir factura electrónica. En el sistema Tryton, se debe configurar correctamente este documento para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la DIAN.
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» Contabilidad » Configuración » Autorización de Facturación
Hacer clic en el botón "Nuevo [+]" para ingresar y configurar una nueva Autorización
Diligenciamiento de los Campos para la Configuración de la Autorización
Al crear una nueva Autorización, se deben completar los siguientes campos obligatorios:
- Nombre: Ingresar Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.
- Proveedor: Seleccionar PSK como proveedor.
- ID Proveedor Software: Ingresar el NIT o cédula de la compañía principal sin incluir el dígito de verificación (DV).
- Tipo: Seleccionar Proveedor.
- Número de Autorización: Ingresar el número del formulario de la Autorización del Documento Soporte Electrónico emitido por la DIAN.
- Clase: Seleccionar Documento Soporte en Adquisiciones.
- Fecha Inicial y Fecha Final: Ingresar las fechas de vigencia establecidas en la autorización emitida por la DIAN.
- Autorización Desde: Ingresar el número inicial autorizado en la resolución de la DIAN. Ejemplo: 1.
- Autorización Hasta: Ingresar el número final autorizado. Ejemplo: 1000.
- ID de Software: Ingresar el código de software correspondiente asignado por la DIAN a la plataforma Tryton ERP.
- Pin de Software: Asignaremos el código 53849
- Llave Técnica: Asignaremos N/A.
- Fase: Seleccionaremos FASE 2
- Ambiente: Seleccionaremos Producción
- Método de Envió Api: se seleccionará Síncrono.
- Sequence File: Se crea la secuencia DSE, ejemplo: Secuencia DSE
Método de creación
Al hacer clic en la opción "Crear" , se abrirá una nueva ventana. No se debe diligenciar ningún dato en este momento. Simplemente hacer clic en el botón "Guardar" para continuar.
17.Secuencia: Se crea la secuencia según solicitado en la autorización Documento Soporte en adquisiciones efectuados a no obligados a facturar. Ejemplo: DSE
Método de creación
Al hacer clic en la opción "Crear" , se abrirá una ventana en la que deberá diligenciar los siguientes campos:
Diligenciamiento de la secuencia para documento soporte electrónico A. Nombre de la secuencia: Ingresar DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO .
B. Tipo de secuencia: Seleccionar Factura.
C. Prefijo: Ingresar el prefijo asignado en la Autorización del Documento Soporte Electrónico emitida por la DIAN.
D. Siguiente número: Ingresar el número de inicio de la secuencia, tal como figura en la autorización.
Finalmente, hacer clic en el ícono Guardar para almacenar la configuración.
18.Estado: Seleccionaremos Activo.
Una vez diligenciada toda la información, hacer clic en el botón Guardar .
Luego, hacer clic en el botón Acción y seleccionar la opción Actualizar Llave Técnica para completar la configuración del Documento Soporte Electrónico.
NOTA: Al momento de generar una nueva resolución para la autorización del Documento Soporte Electrónico, se debe asociar el Rango de numeración con la DIAN. (ver imagen)
Asociación de Rangos de Numeración A continuación, se debe ingresar al menú Asociación de Rangos de Numeración . Una vez allí:
- Seleccionar el Proveedor – Software correspondiente.
- Seleccionar el Prefijo asignado en la nueva resolución del Documento Soporte Electrónico .
- Hacer clic en el botón Agregar para completar la asociación del rango.